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2018年度涇源縣衛生監督所部門決算

索引號 640424015/2019-00101 文號 生成日期 2019-11-12
公開方式 主動公開 發布機構 涇源縣衛生健康局 責任部門

目錄

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

第一部分  涇源縣衛生監督所概況

 一、部門職責

涇源縣衛生監督所,成立于2006年4月,屬于涇源縣衛生和計劃生育局下屬二級預算全額撥款事業單位。執行事業單位會計制度。

我單位下設行政辦公室、綜合業務1科、綜合業務2科、財務科、稽查科5個職能科室,承擔著全縣公共衛生監督、疾病預防控制監督、醫政監督、承辦醫療機構衛生許可證、負責全縣突發公共衛生事件的應急處置等重大公共衛生工作 。

截至2018年12月31日,我單位核定編制10人,實有在編工作人員9人,從衛生院借調2人,雇傭人員1人

 二、機構設置   

從預算單位構成看,涇源縣衛生監督所預算包括:涇源縣衛生監督所本級所屬事業單位預算。納入衛生健康局2018年部門預算編制的二級預算單位包括:

1、涇源縣衛生監督所

第二部分    2018年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

公開部門:涇源縣衛生監督所

金額單位:元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次

1

欄次

2

一、財政撥款收入

1

1,865,166.47

一、一般公共服務支出

28

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

29

二、上級補助收入

3

三、國防支出

30

三、事業收入

4

四、公共安全支出

31

四、經營收入

5

五、教育支出

32

五、附屬單位上繳收入

6

六、科學技術支出

33

六、其他收入

7

130000

七、文化體育與傳媒支出

34

8

八、社會保障和就業支出

35

195819.89

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

1612725.58

10

十、節能環保支出

37

11

十一、城鄉社區支出

38

12

十二、農林水支出

39

38000

13

十三、交通運輸支出

40

14

十四、資源勘探信息等支出

41

15

十五、商業服務業等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地區支出

44

18

十八、國土海洋氣象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

88148

20

二十、糧油物資儲備支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、債務還本支出

49

23

二十三、債務付息支出

50

本年收入合計

24

1995166.47

本年支出合計

51

 1934693.47

用事業基金彌補收支差額

25

結余分配

52

年初結轉和結余

26

57527

年末結轉和結余

53

 118000

總計

27

2052693.47

總計

54

 2052693.47

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01表

收入決算表

公開02表

公開部門:

金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

1,995,166.47

1,865,166.47

130,000.00

208

社會保障和就業支出

195,819.89

195,819.89

0.00

20805

行政事業單位離退休

183,770.16

183,770.16

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

183,770.16

183,770.16

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

12,049.73

12,049.73

0.00

2089901

其他社會保障和就業支出

12,049.73

12,049.73

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

195,819.89

195,819.89

90,000.00

21004

公共衛生

1,590,284.00

1,500,284.00

90,000.00

2100402

衛生監督機構

1,384,284.00

1,384,284.00

0.00

2100408

基本公共衛生服務

150,000.00

60,000.00

90,000.00

2100409

重大公共衛生專項

56,000.00

56,000.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

80,914.58

80,914.58

0.00

2101102

事業單位醫療

58,768.80

58,768.80

0.00

2101103

公務員醫療補助

22,145.78

22,145.78

0.00

213

農林水支出

40,000.00

0.00

40,000.00

21305

扶貧

40,000.00

0.00

40,000.00

2130599

其他扶貧支出

40,000.00

0.00

40,000.00

221

住房保障支出

88,148.00

88,148.00

0.00

22102

住房改革支出

88,148.00

88,148.00

0.00

2210201

住房公積金

88,148.00

88,148.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03表

支出決算表

公開03表

公開部門:

金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1,934,693.47

1,641,166.47

293,527.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

195,819.89

195,819.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

183,770.16

183,770.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

183,770.16

183,770.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

12,049.73

12,049.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社會保障和就業支出

12,049.73

12,049.73

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

1,612,725.58

1,357,198.58

255,527.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共衛生

1,531,811.00

1,276,284.00

255,527.00

0.00

0.00

0.00

2100402

衛生監督機構

1,419,811.00

1,276,284.00

143,527.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共衛生服務

90,000.00

0.00

90,000.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共衛生專項

22,000.00

0.00

22,000.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

80,914.58

80,914.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業單位醫療

58,768.80

58,768.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務員醫療補助

22,145.78

22,145.78

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

38,000.00

0.00

38,000.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

38,000.00

0.00

38,000.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶貧支出

38,000.00

0.00

38,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

88,148.00

88,148.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

88,148.00

88,148.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

88,148.00

88,148.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況,數據取自財決04表

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

公開部門:

金額單位:元

收       入

支       出

項      目

行次

決算數

項    目(按功能分類)

行次

決算數

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄      次

1

欄      次

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

1,865,166.47

一、一般公共服務支出

29

二、政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

30

3

三、國防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

6

六、科學技術支出

34

7

七、文化體育與傳媒支出

35

8

八、社會保障和就業支出

36

195,819.89

195,819.89

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

37

1,522,725.58

1,522,725.58

10

十、節能環保支出

38

11

十一、城鄉社區支出

39

12

十二、農林水支出

40

13

十三、交通運輸支出

41

14

十四、資源勘探信息等支出

42

15

十五、商業服務業等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地區支出

45

18

十八、國土海洋氣象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

88,148.00

88,148.00

20

二十、糧油物資儲備支出

48

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

22

二十二、債務還本支出

50

23

二十三、債務付息支出

51

本年收入合計

24

1,865,166.47

本年支出合計

52

1,806,693.47

1,806,693.47

年初財政撥款結轉和結余

25

57,527.00

年末財政撥款結轉和結余

53

116,000.00

116,000.00

一、一般公共預算財政撥款

26

57,527.00

54

二、政府性基金預算財政撥款

27

0.00

55

總計

28

1,922,693.47

總計

56

1,922,693.47

1,922,693.47

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1表

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

公開部門:

金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

1,806,693.47

1,641,166.47

165,527.00

208

社會保障和就業支出

195,819.89

195,819.89

0.00

20805

行政事業單位離退休

183,770.16

183,770.16

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

183,770.16

183,770.16

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

12,049.73

12,049.73

0.00

2089901

其他社會保障和就業支出

12,049.73

12,049.73

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

1,522,725.58

1,357,198.58

165,527.00

21004

公共衛生

1,441,811.00

1,276,284.00

165,527.00

2100402

衛生監督機構

1,419,811.00

1,276,284.00

143,527.00

2100408

基本公共衛生服務

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共衛生專項

22,000.00

0.00

22,000.00

21011

行政事業單位醫療

80,914.58

80,914.58

0.00

2101102

事業單位醫療

58,768.80

58,768.80

0.00

2101103

公務員醫療補助

22,145.78

22,145.78

0.00

221

住房保障支出

88,148.00

88,148.00

0.00

22102

住房改革支出

88,148.00

88,148.00

0.00

2210201

住房公積金

88,148.00

88,148.00

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數據取自財決07表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

公開部門:

涇源縣衛生監督所

單位:元

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

1,507,766.47

302

商品和服務支出

115,400.00

310

資本性支出

30101

基本工資

425,118.00

30201

辦公費

4,795.00

31001

房屋建筑物購建

30102

津貼補貼

405,695.00

30202

印刷費

0.00

31002

辦公設備購置

30103

獎金

156,000.00

30203

咨詢費

0.00

31003

專用設備購置

30106

伙食補助費

0.00

30204

手續費

0.00

31005

基礎設施建設

30107

績效工資

72,118.00

30205

水費

0.00

31006

大型修繕

30108

機關事業單位基本養老保險費

183,770.16

30206

電費

8,000.00

31007

信息網絡及軟件購置更新

30109

職業年金繳費

0.00

30207

郵電費

2,663.00

31008

物資儲備

30110

職工基本醫療保險繳費

58,768.80

30208

取暖費

33,400.00

31009

土地補償

30111

公務員醫療補助繳費

22,145.78

30209

物業管理費

0.00

31010

安置補助

30112

其他社會保障繳費

12,049.73

30211

差旅費

1,025.00

31011

地上附著物和青苗補償

30113

住房公積金

88,148.00

30212

因公出國(境)費用

0.00

31012

拆遷補償

30114

醫療費

0.00

30213

維修(護)費

2,783.00

31013

公務用車購置

30199

其他工資福利支出

83,953.00

30214

租賃費

0.00

31019

其他交通工具購置

303

對個人和家庭的補助

18,000.00

30215

會議費

0.00

31021

文物和陳列品購置

30301

離休費

30216

培訓費

0.00

31022

無形資產購置

30302

退休費

30217

公務招待費

31099

其他資本性支出

30303

退職(役)費

30218

專用材料費

312

對企業補助

30304

撫恤金

30224

被裝購置費

31201

資本金注入

30305

生活補助

18,000.00

30225

專用燃料費

31203

政府投資基金股權投資

30306

救濟費

30226

勞務費

36,700.00

31204

費用補貼

30307

醫療費補助

30227

委托業務費

31205

利息補貼

30308

助學金

30228

工會經費

31299

其他對企業補助

30309

獎勵金

30229

福利費

313

對社會保障基金補助

30310

個人農業生產補貼

30231

公務用車運行維護費

5,000.00

31302

對社會保險基金補助

30399

對其他個人和家庭的補助支出

30239

其他交通費用

18,615.00

31303

補充全國社會保障基金

30240

稅金及附加費用

399

其他支出

30299

其他商品和服務支出

2,419.00

39906

贈與

307

債務利息及費用支出

39907

國家賠償費用支出

30701

國內債務付息

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

30702

國外債務付息

39999

其他支出

30703

國內債務發行費用

30704

國外債務發行費用

人員經費合計

1,525,766.47

公用經費合計

115,400.00

合計

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,數據取自財決08-1表。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07表

公開部門:

金額單位:元

2018年度預算數

2018年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 40000

 0

40000

 0

5000

 0

5000 

 0

 5000

 0

注:2018年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,數據取自CS05表。

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

公開部門:

金額單位:元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數據取自財決09表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計1995166.47元,支出總計1934693.47元。與上年相比,收入總計增加329638.17元,增長19%,支出總計增加253692.17元,增長15%,主要原因是專項資金增加,專項支出增加。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計  1995166.47 元,其中:財政撥款收入  1865166.47 元,占   93.35%;上級補助收入  0 元,占   0%;事業收入元,占0%;經營收入元,占  0 %;附屬單位上繳收入元,占%;其他收入  130000 元,占  6.65 %

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計1934693.47元,其中:基本支出1641166.47元,占 85  %;項目支出  293527 元,占  15 %;上繳上級支出   0元,占%;經營支出  0 元,占  0 %;對附屬單位補助支出元,占%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計1865166.47 元,支出總計1934693.47元。與上年相比,財政撥款收入增加189638.17元,支出總計增加  253692.17 元,增長 15.09  %,主要原因是是專項資金增加,專項支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出 1806693.47  元,占本年支出合計的  93 %。與年相比,一般公共預算財政撥款支出增加  175692.17 元,增長  10 %,主要原因是人員工資上調;項目資金支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出 1806693.47  元:社會保障和就業(類)支出 195819.89 元,占10.83%;醫療衛生與計劃生育(類)支出1522725.58元占84.28%;住房保障(類)支出88148元,占4.80%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

1.2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 1681001.30  元,支出決算為 1806693.47  元,完成年初預算的  107 %,其中:

2.社會保障和就業(類)。年初預算為160509.14元,支出決算為195819.89元,完成年初預算的121%,決算大于預算數的主要原因人員變動和基數變動

3.醫療衛生與計劃生育(類)。年初預算為1411462.16元,支出決算為1522725.58元,完成年初預算的107%,決算數大于預算數的主要原因是預算未將部分專項資金列入。

4.住房保障(類)。年初預算為109030元,支出決算為88148元,完成年初預算的80.84%,決算數大于(小于)預算數的主要原因人員變動及公積金基數變動

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 1641166.47  元,其中:人員經費1525766.47元,公用經費 115400  元。支出具體情況如下:

1.工資福利支出1525766.47元,較年初預算數增加 120638.17 元,增長  8.5 %,主要原因是工資增長;較上年決算數增加)   120638.17元,增長  8.5 %

2.商品和服務支出115400  元,較年初預算數增加4000  元,增長 3.4  %,主要原因是差旅費增加;較上年決算數增加   4000元,增長  3.4 %

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為  40000 元,支出決算為 5000  元,完成年初預算的 12.5  %。與上年相比,減少8136元,下降  16.27 %,決算數小于初預算數的主要原因是厲行節約減少支出

(二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占  0 %;公務用車購置及運行費支出占  100 %;公務接待費支出占  0 %。具體情況如下:

1.公務用車購置及運行維護費。年初預算為 40000  元,支出決算為  5000 元,完成年初預算的 12.5  %;比上年減少  8136 元,下降  16.27 %。決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約減少支出

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度本單位無政府性基金預算財政撥款。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2018年度本單位無運行經費。

(二)政府采購情況說明

2018年度本單位無政府采購。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至2018年12月31日,本部門(單位)房屋面積  1036 平方米,共有車輛輛,其中:領導干部用車  0 輛、一般公務用車  2 輛;單價50萬元以上通用設備  0 臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

本單位無績效自評。

2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果

本年在部門決算中未增加項目績效評價結果。

 
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