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2018年度涇源縣香水街社區衛生服務站部門決算

索引號 640424015/2019-00102 文號 生成日期 2019-11-12
公開方式 主動公開 發布機構 涇源縣衛生健康局 責任部門

目錄

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

第一部分  涇源縣香水街社區衛生服務站部門(單位)概況

 一、部門職責

主要承擔富強路以西2900多戶城鎮居民及勞務周轉移民的疾病預防保健、健康教育、計劃生育技術指導、特殊人群管理、衛生監督協管、中醫藥服務等12類52項基本公共衛生服務以及一般常見病、多發病的診療,護理等基本醫療服務。轄區內有住宅小區5個,幼兒園1所,小學1所,中學2所。

 二、機構設置

現有職工8人,其中執業醫師1人,執業助理醫師1人,執業護士3人,公共衛生人員2人“三支一扶”人員1名。站內設有全科診室、中醫理療室、婦女兒童保健室、預防接種室、B超心電圖室、輸液室、治療室、中西藥房、健康教育室(健康小屋)、慢病管理及化驗室等科室。

第二部分    2018年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

公開部門:涇源縣香水街社區衛生服務站

金額單位:元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次

1

欄次

2

一、財政撥款收入

1

429700.00

一、一般公共服務支出

28

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

29

二、上級補助收入

3

三、國防支出

30

三、事業收入

4

四、公共安全支出

31

四、經營收入

5

五、教育支出

32

五、附屬單位上繳收入

6

六、科學技術支出

33

六、其他收入

7

62385.00

七、文化體育與傳媒支出

34

8

八、社會保障和就業支出

35

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

493463.13

10

十、節能環保支出

37

11

十一、城鄉社區支出

38

12

十二、農林水支出

39

13

十三、交通運輸支出

40

14

十四、資源勘探信息等支出

41

15

十五、商業服務業等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地區支出

44

18

十八、國土海洋氣象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、糧油物資儲備支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、債務還本支出

49

23

二十三、債務付息支出

50

本年收入合計

24

492085

本年支出合計

51

493463.13

用事業基金彌補收支差額

25

結余分配

52

年初結轉和結余

26

20000.00

年末結轉和結余

53

                18621.87

總計

27

512085.00

總計

54

512085.00

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01表

收入決算表

公開02表

公開部門:涇源縣香水街社區衛生服務站

金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

492,085.00

429,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62,385.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

492,085.00

429,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62,385.00

21003

基層醫療衛生機構

206,700.00

156,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

2100301

城市社區衛生機構

56,700.00

56,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100302

鄉鎮衛生院

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基層醫療衛生機構支出

120,000.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

21004

公共衛生

285,385.00

273,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,385.00

2100408

基本公共衛生服務

285,000.00

273,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00

2100409

重大公共衛生專項

385.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

385.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03表

支出決算表

公開03表

公開部門:涇源縣香水街社區衛生服務站

金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

493,463.13

16,700.00

476,763.13

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

493,463.13

16,700.00

476,763.13

0.00

0.00

0.00

21003

基層醫療衛生機構

206,700.00

16,700.00

190,000.00

0.00

0.00

0.00

2100301

城市社區衛生機構

56,700.00

16,700.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

2100302

鄉鎮衛生院

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基層醫療衛生機構支出

120,000.00

0.00

120,000.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共衛生

286,763.13

0.00

286,763.13

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共衛生服務

266,378.13

0.00

266,378.13

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共衛生專項

20,385.00

0.00

20,385.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況,數據取自財決04表

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

公開部門:涇源縣香水街社區衛生服務站

金額單位:元

收       入

支       出

項      目

行次

決算數

項    目(按功能分類)

行次

決算數

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄      次

1

欄      次

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

429,700.00

一、一般公共服務支出

29

二、政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

30

3

三、國防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

6

六、科學技術支出

34

7

七、文化體育與傳媒支出

35

8

八、社會保障和就業支出

36

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

37

411,078.13

10

十、節能環保支出

38

11

十一、城鄉社區支出

39

12

十二、農林水支出

40

13

十三、交通運輸支出

41

14

十四、資源勘探信息等支出

42

15

十五、商業服務業等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地區支出

45

18

十八、國土海洋氣象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

20

二十、糧油物資儲備支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、債務還本支出

50

23

二十三、債務付息支出

51

本年收入合計

24

429,700.00

本年支出合計

52

411,078.13

年初財政撥款結轉和結余

25

年末財政撥款結轉和結余

53

18,621.87

一、一般公共預算財政撥款

26

54

二、政府性基金預算財政撥款

27

55

總計

28

429,700.00

總計

56

429,700.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1表

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

公開部門:涇源縣香水街社區衛生服務站

金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

411,078.13

16,700.00

394,378.13

210

醫療衛生與計劃生育支出

411,078.13

16,700.00

394,378.13

21003

基層醫療衛生機構

156,700.00

16,700.00

140,000.00

2100301

城市社區衛生機構

56,700.00

16,700.00

40,000.00

2100302

鄉鎮衛生院

30,000.00

0.00

30,000.00

2100399

其他基層醫療衛生機構支出

70,000.00

0.00

70,000.00

21004

公共衛生

254,378.13

0.00

254,378.13

2100408

基本公共衛生服務

254,378.13

0.00

254,378.13

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數據取自財決07表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

公開部門:

涇源縣香水街社區衛生服務站

單位:元

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

302

商品和服務支出

16,700.00

310

資本性支出

30101

基本工資

30201

辦公費

31001

房屋建筑物購建

30102

津貼補貼

30202

印刷費

31002

辦公設備購置

30103

獎金

30203

咨詢費

31003

專用設備購置

30106

伙食補助費

30204

手續費

31005

基礎設施建設

30107

績效工資

30205

水費

31006

大型修繕

30108

機關事業單位基本養老保險費

30206

電費

31007

信息網絡及軟件購置更新

30109

職業年金繳費

30207

郵電費

31008

物資儲備

30110

職工基本醫療保險繳費

30208

取暖費

16,700.00

31009

土地補償

30111

公務員醫療補助繳費

30209

物業管理費

31010

安置補助

30112

其他社會保障繳費

30211

差旅費

31011

地上附著物和青苗補償

30113

住房公積金

30212

因公出國(境)費用

31012

拆遷補償

30114

醫療費

30213

維修(護)費

31013

公務用車購置

30199

其他工資福利支出

30214

租賃費

31019

其他交通工具購置

303

對個人和家庭的補助

30215

會議費

31021

文物和陳列品購置

30301

離休費

30216

培訓費

31022

無形資產購置

30302

退休費

30217

公務招待費

31099

其他資本性支出

30303

退職(役)費

30218

專用材料費

312

對企業補助

30304

撫恤金

30224

被裝購置費

31201

資本金注入

30305

生活補助

30225

專用燃料費

31203

政府投資基金股權投資

30306

救濟費

30226

勞務費

31204

費用補貼

30307

醫療費補助

30227

委托業務費

31205

利息補貼

30308

助學金

30228

工會經費

31299

其他對企業補助

30309

獎勵金

30229

福利費

313

對社會保障基金補助

30310

個人農業生產補貼

30231

公務用車運行維護費

31302

對社會保險基金補助

30399

對其他個人和家庭的補助支出

30239

其他交通費用

31303

補充全國社會保障基金

30240

稅金及附加費用

399

其他支出

30299

其他商品和服務支出

39906

贈與

307

債務利息及費用支出

39907

國家賠償費用支出

30701

國內債務付息

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

30702

國外債務付息

39999

其他支出

30703

國內債務發行費用

30704

國外債務發行費用

人員經費合計

公用經費合計

16700.00

合計

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,數據取自財決08-1表。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07表

公開部門:涇源縣香水街社區衛生服務站

金額單位:元

2018年度預算數

2018年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:2018年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,數據取自CS05表。

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

公開部門:涇源縣香水街社區衛生服務站

金額單位:元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數據取自財決09表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計512085.00元,支出總計512085.00元。與上年相比,收、支總計各增加475385.00元,增長129%,主要原因是各項經費增加

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計492,085.00元,其中:財政撥款收入   429,700.00元,占87.32%;其他收入62,385.00元,占23.68%

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計493,463.13元,其中:基本支出   16,700.00元,占 3.38  %;項目支出476,763.13元,占96.62%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計429,700.00元,支出總計   429,700.00元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加41300元,增長247.3%,主要原因是本年各項經費增加

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出411,078.13元,占本年支出合計的80.27%。與年相比,一般公共預算財政撥款支出增加394378.13元,增長236%,主要原因是本年各項經費增加

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出411,078.13元,主要用于以下方面:醫療衛生與計劃生育支出411,078.13元,占 100  %。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初無預算,支出決算為  411,078.13元,

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 16700  元,其中公用經費16700元。支出具體情況如下: 商品和服務支出16700元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2018年度無三公經費支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

   2018年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明(備注:此數據與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致)

2018年本部門無機關運行經費支出。

(二)政府采購情況說明

2018年無政府采購支出。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至2018年12月31日,本單位房屋面積400平方米為借用房屋,無車輛,無單價50萬元以上通用設備,單價100萬元(含)以上專用設備。

(四)預算績效管理工作開展情況說明

1.績效管理工作開展情況。

本單位無績效自評。

2.部門決算中項目績效自評結果。

本年在部門決算中未增加項目績效評價結果。

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