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2018年度涇源縣興盛鄉衛生院部門決算

索引號 640424015/2019-00104 文號 生成日期 2019-11-12
公開方式 主動公開 發布機構 涇源縣衛生健康局 責任部門

目錄

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

第一部分  涇源縣興盛鄉衛生院部門(單位)概況

一、部門職責

(1)、本衛生院以公共衛生服務為主,綜合提供預防、保健和基本醫療等服務。(2)、加強農村疾病預防控制,做好傳染病、地方病防治和疫情等農村突發性公共衛生事件報告工作,重點控制嚴重危害農民身體健康的傳染病、地方病、職業病和寄生蟲病等重大疾病。(3)、認真執行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。(4)、做好農村孕產婦和兒童保健工作,提高住院分娩率,改善兒童營養狀況。(5)、積極做好新型農村合作醫療的服務、計劃生育技術指導、康復等工作。(6)、開展愛國衛生運動,普及疾病預防和衛生保健知識,指導群眾改善居住、飲食、飲水和環境衛生條件,引導和幫助農民建立良好的衛生習慣。

 二、機構設置

本單位現有職工12人,主治醫師3名,中醫執業醫師1名,護師2名,醫師4名,醫士2名;我院開設中醫科、全科、預防保健科、計劃生育服務等科室,病床數10張,門診量4520人,占地面積3220平方米,建筑面積670平米,年收入30萬元,為全鄉一萬多名居民提供等服務;衛生院轄區共有9個村衛生室,按照上級要求對村衛生室實行統一管理。

第二部分    2018年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

公開部門:涇源縣興盛鄉衛生院

金額單位:元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次

1

欄次

2

一、財政撥款收入

1

2537672.59

一、一般公共服務支出

28

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

29

二、上級補助收入

3

三、國防支出

30

三、事業收入

4

四、公共安全支出

31

四、經營收入

5

五、教育支出

32

五、附屬單位上繳收入

6

六、科學技術支出

33

六、其他收入

7

126860.00

七、文化體育與傳媒支出

34

8

八、社會保障和就業支出

35

164,436.63

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

2,274,563.87

10

十、節能環保支出

37

11

十一、城鄉社區支出

38

12

十二、農林水支出

39

11,481.00

13

十三、交通運輸支出

40

14

十四、資源勘探信息等支出

41

15

十五、商業服務業等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地區支出

44

18

十八、國土海洋氣象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

87,198.00

20

二十、糧油物資儲備支出

47

21

二十一、其他支出

48

1,050.00

22

二十二、債務還本支出

49

23

二十三、債務付息支出

50

本年收入合計

24

2,664,532.59

本年支出合計

51

2,538,729.50

用事業基金彌補收支差額

25

結余分配

52

年初結轉和結余

26

33,476.94

年末結轉和結余

53

159,280.03

總計

27

2,698,009.53

總計

54

2,698,009.53

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01表

收入決算表公開02表

公開部門:涇源縣興盛鄉衛生院

金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

2,664,532.59

2,537,672.59

0.00

0.00

0.00

0.00

126,860.00

208

社會保障和就業支出

164,436.63

164,436.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

152,476.00

152,476.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

146,956.00

146,956.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業單位離退休支出

5,520.00

5,520.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

11,960.63

11,960.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社會保障和就業支出

11,960.63

11,960.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

2,312,897.96

2,286,037.96

0.00

0.00

0.00

0.00

26,860.00

21001

醫療衛生與計劃生育管理事務

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

2100102

一般行政管理事務

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

21003

基層醫療衛生機構

1,739,162.00

1,739,162.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100302

鄉鎮衛生院

1,639,162.00

1,639,162.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基層醫療衛生機構支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共衛生

486,860.00

470,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16,860.00

2100408

基本公共衛生服務

484,200.00

470,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,200.00

2100409

重大公共衛生專項

2,660.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,660.00

21011

行政事業單位醫療

76,875.96

76,875.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業單位醫療

58,128.00

58,128.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務員醫療補助

18,747.96

18,747.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

21305

扶貧

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

2130599

其他扶貧支出

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

221

住房保障支出

87,198.00

87,198.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

87,198.00

87,198.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

87,198.00

87,198.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03表

支出決算表 公開03表

公開部門:涇源縣興盛鄉衛生院

金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

2,538,729.50

1,557,672.59

981,056.91

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

164,436.63

164,436.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

152,476.00

152,476.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

146,956.00

146,956.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業單位離退休支出

5,520.00

5,520.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

11,960.63

11,960.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社會保障和就業支出

11,960.63

11,960.63

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

2,274,563.87

1,306,037.96

968,525.91

0.00

0.00

0.00

21001

醫療衛生與計劃生育管理事務

8,750.00

0.00

8,750.00

0.00

0.00

0.00

2100102

一般行政管理事務

8,750.00

0.00

8,750.00

0.00

0.00

0.00

21003

基層醫療衛生機構

1,759,584.61

1,229,162.00

530,422.61

0.00

0.00

0.00

2100302

鄉鎮衛生院

1,659,584.61

1,229,162.00

430,422.61

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基層醫療衛生機構支出

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共衛生

429,353.30

0.00

429,353.30

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共衛生服務

414,688.97

0.00

414,688.97

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共衛生專項

14,664.33

0.00

14,664.33

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

76,875.96

76,875.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業單位醫療

58,128.00

58,128.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務員醫療補助

18,747.96

18,747.96

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

11,481.00

0.00

11,481.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

11,481.00

0.00

11,481.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶貧支出

11,481.00

0.00

11,481.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

87,198.00

87,198.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

87,198.00

87,198.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

87,198.00

87,198.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,050.00

0.00

1,050.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

1,050.00

0.00

1,050.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

1,050.00

0.00

1,050.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況,數據取自財決04表

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

公開部門:涇源縣興盛鄉衛生院

金額單位:元

收       入

支       出

項      目

行次

決算數

項    目(按功能分類)

行次

決算數

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄      次

1

欄      次

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

2537672.59

一、一般公共服務支出

29

二、政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

30

3

三、國防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

6

六、科學技術支出

34

7

七、文化體育與傳媒支出

35

8

八、社會保障和就業支出

36

164,436.63

164,436.63

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

37

2,236,949.54

2,236,949.54

10

十、節能環保支出

38

11

十一、城鄉社區支出

39

12

十二、農林水支出

40

13

十三、交通運輸支出

41

14

十四、資源勘探信息等支出

42

15

十五、商業服務業等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地區支出

45

18

十八、國土海洋氣象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

87,198.00

87,198.00

20

二十、糧油物資儲備支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、債務還本支出

50

23

二十三、債務付息支出

51

本年收入合計

24

2537672.59

本年支出合計

52

2,488,584.17

2,488,584.17

年初財政撥款結轉和結余

25

20,422.61

年末財政撥款結轉和結余

53

69,511.03

69,511.03

一、一般公共預算財政撥款

26

54

二、政府性基金預算財政撥款

27

55

總計

28

2,558,095.20

總計

56

2,558,095.20

2,558,095.20

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1表

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

公開部門:涇源縣興盛鄉衛生院

金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

2,488,584.17

1,557,672.59

930,911.58

208

社會保障和就業支出

164,436.63

164,436.63

0.00

20805

行政事業單位離退休

152,476.00

152,476.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

146,956.00

146,956.00

0.00

2080599

其他行政事業單位離退休支出

5,520.00

5,520.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

11,960.63

11,960.63

0.00

2089901

其他社會保障和就業支出

11,960.63

11,960.63

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

2,236,949.54

1,306,037.96

930,911.58

21003

基層醫療衛生機構

1,759,584.61

1,229,162.00

530,422.61

2100302

鄉鎮衛生院

1,659,584.61

1,229,162.00

430,422.61

2100399

其他基層醫療衛生機構支出

100,000.00

0.00

100,000.00

21004

公共衛生

400,488.97

0.00

400,488.97

2100408

基本公共衛生服務

400,488.97

0.00

400,488.97

21011

行政事業單位醫療

76,875.96

76,875.96

0.00

2101102

事業單位醫療

58,128.00

58,128.00

0.00

2101103

公務員醫療補助

18,747.96

18,747.96

0.00

221

住房保障支出

87,198.00

87,198.00

0.00

22102

住房改革支出

87,198.00

87,198.00

0.00

2210201

住房公積金

87,198.00

87,198.00

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數據取自財決07表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

公開部門:涇源縣興盛鄉衛生院

單位:元

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

1,552,152.59

302

商品和服務支出

310

資本性支出

30101

基本工資

384,185.00

30201

辦公費

31001

房屋建筑物購建

30102

津貼補貼

331,232.00

30202

印刷費

31002

辦公設備購置

30103

獎金

184,267.00

30203

咨詢費

31003

專用設備購置

30106

伙食補助費

30204

手續費

31005

基礎設施建設

30107

績效工資

113,652.00

30205

水費

31006

大型修繕

30108

機關事業單位基本養老保險費

146,956.00

30206

電費

31007

信息網絡及軟件購置更新

30109

職業年金繳費

30207

郵電費

31008

物資儲備

30110

職工基本醫療保險繳費

58,128.00

30208

取暖費

31009

土地補償

30111

公務員醫療補助繳費

18,747.96

30209

物業管理費

31010

安置補助

30112

其他社會保障繳費

11,960.63

30211

差旅費

31011

地上附著物和青苗補償

30113

住房公積金

87,198.00

30212

因公出國(境)費用

31012

拆遷補償

30114

醫療費

30213

維修(護)費

31013

公務用車購置

30199

其他工資福利支出

215,826.00

30214

租賃費

31019

其他交通工具購置

303

對個人和家庭的補助

5,520.00

30215

會議費

31021

文物和陳列品購置

30301

離休費

30216

培訓費

31022

無形資產購置

30302

退休費

30217

公務招待費

31099

其他資本性支出

30303

退職(役)費

30218

專用材料費

312

對企業補助

30304

撫恤金

30224

被裝購置費

31201

資本金注入

30305

生活補助

5,520.00

30225

專用燃料費

31203

政府投資基金股權投資

30306

救濟費

30226

勞務費

31204

費用補貼

30307

醫療費補助

30227

委托業務費

31205

利息補貼

30308

助學金

30228

工會經費

31299

其他對企業補助

30309

獎勵金

30229

福利費

313

對社會保障基金補助

30310

個人農業生產補貼

30231

公務用車運行維護費

31302

對社會保險基金補助

30399

對其他個人和家庭的補助支出

30239

其他交通費用

31303

補充全國社會保障基金

30240

稅金及附加費用

399

其他支出

30299

其他商品和服務支出

39906

贈與

307

債務利息及費用支出

39907

國家賠償費用支出

30701

國內債務付息

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

30702

國外債務付息

39999

其他支出

30703

國內債務發行費用

30704

國外債務發行費用

人員經費合計

1,557,672.59

公用經費合計

合計

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,數據取自財決08-1表。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07表

公開部門:涇源縣興盛鄉衛生院

金額單位:元

2018年度預算數

2018年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 30000.00

30000.00

注:2018年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,數據取自CS05表。

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

公開部門:涇源縣興盛鄉衛生院

金額單位:元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數據取自財決09表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計2,698,009.53元,支出總計2,698,009.53元。與上年相比,收、支總計各減少1024017.01元,下降27.51%,主要原因是醫療衛生與計劃生育支出各項經費減少

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計2,664,532.59元,其中:財政撥款收入2537672.59元,占95.24%;其他收入126860.00元,占4.76%

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計2,538,729.50元,其中:基本支出   1,557,672.59元,占61.36%;項目支出981,056.91元,占38.64%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計2,558,095.2元,支出總計   2,558,095.2元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少966840.69元,下降27.43%,主要原因是醫療衛生與計劃生育支出各項經費減少

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出2,488,584.17元,占本年支出合計的98.02%。與年相比,一般公共預算財政撥款支出減少1036351.72元,下降29.40%,主要原因是醫療衛生與計劃生育支出各項經費減少

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出2,488,584.17元,主要用于以下方面:社會保障和就業(類)支出164,436.63元,占6.61%;醫療衛生與計劃生育(類)支出2,236,949.54元占89.89%;住房保障(類)支出87,198.00元,占3.50%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2,336,800.00元,支出決算為2,488,584.17元,完成年初預算的106.5%,其中:

1.社會保障和就業(類)。年初預算為346,000.00元,支出決算為164,436.63元,完成年初預算的47.53%,決算小于預算數的主要原因人員變動

2.醫療衛生與計劃生育(類)。年初預算為1,885,700.00元,支出決算為2,236,949.54元,完成年初預算的118.63%,決算數大于預算數的主要原因是預算未將部分專項資金列入。

3.住房保障(類)。年初預算為105,100.00元,支出決算為87,198.00元,完成年初預算的82.97%,決算數大于(小于)預算數的主要原因人員變動及公積金基數變動

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,557,672.59元,其中:人員經費1,557,672.59元,公用經費  0 元。支出具體情況如下:

1.工資福利支出1,552,152.59元,較年初預算數增加20872.59元,增長1.36%,主要原因是工資增長;較上年決算數增加402292.29元,增長34.98%

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為30000.00元,支出決算為 30000.00  元,完成年初預算的 100  %。

(二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行費支出占  100 %

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度本單位無政府性基金預算財政撥款。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2018年度本單位無運行經費。

(二)政府采購情況說明

2018年度本單位無政府采購。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至2018年12月31日,本單位房屋面積  1891.2 平方米,共有救護車輛輛,無單價50萬元以上通用設備,及單價100萬元(含)以上專用設備。

(四)預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

本單位無績效自評。

2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果

本年在部門決算中未增加項目績效評價結果。

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