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2018年度涇源縣衛生和計劃生育局部門決算

索引號 640424015/2019-00105 文號 生成日期 2019-11-12
公開方式 主動公開 發布機構 涇源縣衛生健康局 責任部門

目錄

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  涇源縣衛生和計劃生育局部門(單位)概況

 一、部門職責

縣衛生健康局主要職能是貫徹實施有關法律、法規、規章,執行國家和自治區關于衛生改革與發展的方針、政策;深化醫藥衛生體制改革,協調推進醫療服務、公共衛生、公立醫院改革、藥品供應和監管體制綜合改革,鞏固完善基本藥物制度和基層醫療衛生機構運行新機制,推進基本公共衛生服務均等化。完善生育政策,加強計劃生育政策和法律法規執行情況的監督,強化對基層計劃生育工作的指導,促進出生人口性別平衡,提高出生人口素質。推進醫療衛生行計劃生育服務在政策法規、資源配置、服務體系、信息化建設、宣傳教育、健康促進方面的融合。鼓勵社會力量提供醫療衛生各計劃生育服務。根據自治區衛生改革與發展、中醫藥和民族醫藥中長期規劃及有關標準,擬定全縣衛生事業總體規劃和年度計劃并組織實施。

縣衛生健康局主要職責貫徹落實黨和國家關于衛生健康工作的方針政策和法律法規。負責起草衛生、中醫藥事業發展的地方性政策規定。負責協調推進全縣醫藥體制改革和醫療保障,統籌規劃全縣衛生健康服務資源配置,指導區域衛生和計劃生育規劃的編制和實施;組織實施縣疾病預防控制規劃、免疫規劃、開展傳染病、地方病、慢性病、職業病等防治,承擔食品安全綜合協調和組織查處食品安全重大事故的責任;組織實施國家、自治區基本藥物制度,指導、監管全縣醫療機構藥品統一招標、統一價格、統一配送工作;實施醫療衛生行業管理,制定區域衛生規劃,合理配置衛生資源;組織開展疾病預防控制、婦幼衛生保健、衛生監督執法、愛國衛生運動等工作,負責城鄉醫療衛生機構和個體行醫的審批、驗發證和執業監督管理;研究擬定全縣醫學科技、教育發展規劃,開展醫藥衛生科研工作,組織醫學新技術開發、推廣、使用,負責繼續醫學教育和醫學成人教育的管理工作;制訂全縣衛生人才發展規劃,組織實施對衛生技術人員專業技術職務晉升和聘任的管理工作;承辦縣委、政府交辦的其他工作。

下屬機構主要職能:(一)縣人民醫院:承擔全縣人民群眾的醫療服務及醫療急救轉診工作,組織開展健康教育宣傳、傳染病防治等公共衛生服務工作。(二)縣疾病預防控制中心:承擔全縣疾病預防控制工作,組織實施重大疾病防治、免疫規劃工作;對重大疾病實施防控與干預、上報、發布法定報告傳染病疫情信息;開展傳染病、地方病、職業病、精神疾病的防治;組織實施突發公共衛生事件預防控制與應急處理;組織開展健康教育宣傳工作。(三)縣婦幼保健計劃生育服務中心:承擔全縣婦女、兒童衛生保健服務,婦幼衛生“七免一救助”工作,提供計劃生育、孕產婦住院分娩服務及計劃生育工作。(四)衛生監督所:承擔衛生行政執法工作,負責對職業衛生、放射衛生、環境衛生和學校衛生進行監督管理;負責對公共場所和飲用水的衛生安全監督管理。(五)鄉鎮衛生院及城市社區衛生服務站:提供基本醫療服務;承擔公共衛生管理;提供并組織實施本鄉鎮預防接種服務,落實國家免疫規劃;開展孕產婦保健系統和兒童保健系統管理;落實好計劃生育政策;負責本鄉鎮內突發公共衛生事件的報告并協助處理;做好衛生健康行政部門、鄉鎮政府規定的其他公共衛生服務。

 二、機構設置

涇源縣衛生健康局隸屬于涇源縣人民政府,是政府的職能部門。財務隸屬縣財政局,執行行政單位會計制度。單位內設辦公室、食安辦、藥招辦、愛衛辦、基婦科、應急辦、醫政醫管科、財務后勤科等8個崗位科室。下屬事業單位為縣人民醫院、疾病預防控制中心、婦幼保健計劃生育服務中心、衛生監督所和7所鄉鎮衛生院(新民鄉衛生院、涇河源鎮中心衛生院、香水鎮中心衛生院、興盛鄉衛生院、黃花鄉衛生院、六盤山鎮中心衛生院、大灣鄉衛生院)和2個社區(百泉街社區衛生服務站、香水街社區衛生服務站),共13個事業單位。局機關核定行政編制13名,其中:局長1名、副局長4名、紀檢組長1名,行政干部7名;后勤服務事業編制3名。實際在編10人,其中:行政編8人(局長1人、副局長2人、紀檢組長1人、行政干部4人),后勤編2人。

第二部分    2018年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

公開部門:

金額單位:元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次

1

欄次

2

一、財政撥款收入

1

15,244,194.45

一、一般公共服務支出

28

48,205.00

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

30

0.00

三、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、經營收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

33

0.00

六、其他收入

7

1,228,714.04

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

8

八、社會保障和就業支出

35

441,003.65

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

18,255,938.47

10

十、節能環保支出

37

0.00

11

十一、城鄉社區支出

38

999,670.00

12

十二、農林水支出

39

432,000.00

13

十三、交通運輸支出

40

0.00

14

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商業服務業等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地區支出

44

0.00

18

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

104,594.00

20

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

399,370.04

22

二十二、債務還本支出

49

0.00

23

二十三、債務付息支出

50

0.00

本年收入合計

24

16,472,908.49

本年支出合計

51

20,680,781.16

用事業基金彌補收支差額

25

0.00

結余分配

52

0.00

年初結轉和結余

26

8,524,143.53

年末結轉和結余

53

4,316,270.86

總計

27

24,997,052.02

總計

54

24,997,052.02

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01表

收入決算表

公開02表

公開部門:

金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

16,472,908.49

15,244,194.45

0.00

0.00

0.00

0.00

1,228,714.04

201

一般公共服務支出

48,205.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48,205.00

20101

人大事務

48,205.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48,205.00

2010102

一般行政管理事務

48,205.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48,205.00

208

社會保障和就業支出

441,003.65

441,003.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

429,757.00

429,757.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

54,350.00

54,350.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

200,519.00

200,519.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業單位離退休支出

174,888.00

174,888.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

11,246.65

11,246.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社會保障和就業支出

11,246.65

11,246.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

14,347,735.80

13,698,596.80

0.00

0.00

0.00

0.00

649,139.00

21001

醫療衛生與計劃生育管理事務

2,113,367.00

1,627,962.00

0.00

0.00

0.00

0.00

485,405.00

2100101

行政運行

1,577,962.00

1,577,962.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

一般行政管理事務

535,405.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

485,405.00

21002

公立醫院

1,815,000.00

1,815,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100201

綜合醫院

1,250,000.00

1,250,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100299

其他公立醫院支出

565,000.00

565,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基層醫療衛生機構

1,500,000.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100302

鄉鎮衛生院

1,500,000.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共衛生

5,083,000.00

5,036,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47,000.00

2100401

疾病預防控制機構

2,910,000.00

2,910,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共衛生服務

1,214,000.00

1,214,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共衛生專項

77,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47,000.00

2100499

其他公共衛生支出

882,000.00

882,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

計劃生育事務

1,320,434.00

1,203,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116,734.00

2100716

計劃生育機構

933,700.00

933,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

計劃生育服務

386,734.00

270,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116,734.00

21011

行政事業單位醫療

111,934.80

111,934.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫療

70,107.60

70,107.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業單位醫療

9,768.96

9,768.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務員醫療補助

32,058.24

32,058.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

財政對基本醫療保險基金的補助

814,000.00

814,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101299

財政對其他基本醫療保險基金的補助

814,000.00

814,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

醫療救助

1,590,000.00

1,590,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

城鄉醫療救助

1,590,000.00

1,590,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城鄉社區公共設施

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城鄉社區公共設施支出

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

432,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

432,000.00

21305

扶貧

432,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

432,000.00

2130599

其他扶貧支出

432,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

432,000.00

221

住房保障支出

104,594.00

104,594.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

104,594.00

104,594.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

104,594.00

104,594.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

99,370.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99,370.04

22999

其他支出

99,370.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99,370.04

2299901

其他支出

99,370.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99,370.04

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03表

支出決算表

公開03表

公開部門:

金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

201

一般公共服務支出

48,205.00

0.00

48,205.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事務

48,205.00

0.00

48,205.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事務

48,205.00

0.00

48,205.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

441,003.65

441,003.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

429,757.00

429,757.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

54,350.00

54,350.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

200,519.00

200,519.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業單位離退休支出

174,888.00

174,888.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

11,246.65

11,246.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社會保障和就業支出

11,246.65

11,246.65

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

18,255,938.47

1,689,896.80

16,566,041.67

0.00

0.00

0.00

21001

醫療衛生與計劃生育管理事務

2,909,431.45

1,577,962.00

1,331,469.45

0.00

0.00

0.00

2100101

行政運行

1,577,962.00

1,577,962.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

一般行政管理事務

1,331,469.45

0.00

1,331,469.45

0.00

0.00

0.00

21002

公立醫院

353,218.00

0.00

353,218.00

0.00

0.00

0.00

2100299

其他公立醫院支出

353,218.00

0.00

353,218.00

0.00

0.00

0.00

21003

基層醫療衛生機構

2,537,023.00

0.00

2,537,023.00

0.00

0.00

0.00

2100301

城市社區衛生機構

72,613.00

0.00

72,613.00

0.00

0.00

0.00

2100302

鄉鎮衛生院

700,000.00

0.00

700,000.00

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基層醫療衛生機構支出

1,764,410.00

0.00

1,764,410.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共衛生

7,747,897.00

0.00

7,747,897.00

0.00

0.00

0.00

2100401

疾病預防控制機構

4,778,292.00

0.00

4,778,292.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共衛生服務

1,791,955.00

0.00

1,791,955.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共衛生專項

295,650.00

0.00

295,650.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共衛生支出

882,000.00

0.00

882,000.00

0.00

0.00

0.00

21007

計劃生育事務

1,382,434.22

0.00

1,382,434.22

0.00

0.00

0.00

2100716

計劃生育機構

922,900.00

0.00

922,900.00

0.00

0.00

0.00

2100717

計劃生育服務

459,534.22

0.00

459,534.22

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

111,934.80

111,934.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫療

70,107.60

70,107.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業單位醫療

9,768.96

9,768.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務員醫療補助

32,058.24

32,058.24

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

財政對基本醫療保險基金的補助

814,000.00

0.00

814,000.00

0.00

0.00

0.00

2101299

財政對其他基本醫療保險基金的補助

814,000.00

0.00

814,000.00

0.00

0.00

0.00

21013

醫療救助

2,400,000.00

0.00

2,400,000.00

0.00

0.00

0.00

2101301

城鄉醫療救助

2,400,000.00

0.00

2,400,000.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

999,670.00

0.00

999,670.00

0.00

0.00

0.00

21203

城鄉社區公共設施

999,670.00

0.00

999,670.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城鄉社區公共設施支出

999,670.00

0.00

999,670.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

432,000.00

0.00

432,000.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

432,000.00

0.00

432,000.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶貧支出

432,000.00

0.00

432,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

104,594.00

104,594.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

104,594.00

104,594.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

104,594.00

104,594.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

399,370.04

0.00

399,370.04

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

399,370.04

0.00

399,370.04

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

399,370.04

0.00

399,370.04

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況,數據取自財決04表

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

公開部門:

金額單位:元

收       入

支       出

項      目

行次

決算數

項    目(按功能分類)

行次

決算數

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄      次

1

欄      次

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

15,244,194.45

一、一般公共服務支出

29

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

3

三、國防支出

31

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

6

六、科學技術支出

34

0.00

0.00

0.00

7

七、文化體育與傳媒支出

35

0.00

0.00

0.00

8

八、社會保障和就業支出

36

441,003.65

441,003.65

0.00

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

37

17,456,723.33

17,456,723.33

0.00

10

十、節能環保支出

38

0.00

0.00

0.00

11

十一、城鄉社區支出

39

999,670.00

999,670.00

0.00

12

十二、農林水支出

40

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通運輸支出

41

0.00

0.00

0.00

14

十四、資源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

15

十五、商業服務業等支出

43

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地區支出

45

0.00

0.00

0.00

18

十八、國土海洋氣象等支出

46

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

47

104,594.00

104,594.00

0.00

20

二十、糧油物資儲備支出

48

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

22

二十二、債務還本支出

50

0.00

0.00

0.00

23

二十三、債務付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

24

15,244,194.45

本年支出合計

52

19,001,990.98

19,001,990.98

0.00

年初財政撥款結轉和結余

25

7,567,143.53

年末財政撥款結轉和結余

53

3,809,347.00

3,809,347.00

0.00

一、一般公共預算財政撥款

26

7,567,143.53

54

二、政府性基金預算財政撥款

27

0.00

55

總計

28

22,811,337.98

總計

56

22,811,337.98

22,811,337.98

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1表

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

公開部門:

金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

19,001,990.98

2,235,494.45

16,766,496.53

208

社會保障和就業支出

441,003.65

441,003.65

0.00

20805

行政事業單位離退休

429,757.00

429,757.00

0.00

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

54,350.00

54,350.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

200,519.00

200,519.00

0.00

2080599

其他行政事業單位離退休支出

174,888.00

174,888.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

11,246.65

11,246.65

0.00

2089901

其他社會保障和就業支出

11,246.65

11,246.65

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

17,456,723.33

1,689,896.80

15,766,826.53

21001

醫療衛生與計劃生育管理事務

2,168,794.45

1,577,962.00

590,832.45

2100101

行政運行

1,577,962.00

1,577,962.00

0.00

2100102

一般行政管理事務

590,832.45

0.00

590,832.45

21002

公立醫院

353,218.00

0.00

353,218.00

2100201

綜合醫院

0.00

0.00

0.00

2100299

其他公立醫院支出

353,218.00

0.00

353,218.00

21003

基層醫療衛生機構

2,537,023.00

0.00

2,537,023.00

2100301

城市社區衛生機構

72,613.00

0.00

72,613.00

2100302

鄉鎮衛生院

700,000.00

0.00

700,000.00

2100399

其他基層醫療衛生機構支出

1,764,410.00

0.00

1,764,410.00

21004

公共衛生

7,747,897.00

0.00

7,747,897.00

2100401

疾病預防控制機構

4,778,292.00

0.00

4,778,292.00

2100408

基本公共衛生服務

1,791,955.00

0.00

1,791,955.00

2100409

重大公共衛生專項

295,650.00

0.00

295,650.00

2100499

其他公共衛生支出

882,000.00

0.00

882,000.00

21007

計劃生育事務

1,323,856.08

0.00

1,323,856.08

2100716

計劃生育機構

922,900.00

0.00

922,900.00

2100717

計劃生育服務

400,956.08

0.00

400,956.08

21011

行政事業單位醫療

111,934.80

111,934.80

0.00

2101101

行政單位醫療

70,107.60

70,107.60

0.00

2101102

事業單位醫療

9,768.96

9,768.96

0.00

2101103

公務員醫療補助

32,058.24

32,058.24

0.00

21012

財政對基本醫療保險基金的補助

814,000.00

0.00

814,000.00

2101299

財政對其他基本醫療保險基金的補助

814,000.00

0.00

814,000.00

21013

醫療救助

2,400,000.00

0.00

2,400,000.00

2101301

城鄉醫療救助

2,400,000.00

0.00

2,400,000.00

212

城鄉社區支出

999,670.00

0.00

999,670.00

21203

城鄉社區公共設施

999,670.00

0.00

999,670.00

2120399

其他城鄉社區公共設施支出

999,670.00

0.00

999,670.00

221

住房保障支出

104,594.00

104,594.00

0.00

22102

住房改革支出

104,594.00

104,594.00

0.00

2210201

住房公積金

104,594.00

104,594.00

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數據取自財決07表

般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

公開部門:

單位:元

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

1,872,256.45

302

商品和服務支出

134,000.00

310

資本性支出

0.00

30101

基本工資

517,018.00

30201

辦公費

0.00

31001

房屋建筑物購建

0.00

30102

津貼補貼

578,438.00

30202

印刷費

0.00

31002

辦公設備購置

0.00

30103

獎金

238,216.00

30203

咨詢費

0.00

31003

專用設備購置

0.00

30106

伙食補助費

0.00

30204

手續費

0.00

31005

基礎設施建設

0.00

30107

績效工資

0.00

30205

水費

0.00

31006

大型修繕

0.00

30108

機關事業單位基本養老保險費

200,519.00

30206

電費

0.00

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00

30109

職業年金繳費

0.00

30207

郵電費

0.00

31008

物資儲備

0.00

30110

職工基本醫療保險繳費

79,876.56

30208

取暖費

50,000.00

31009

土地補償

0.00

30111

公務員醫療補助繳費

32,058.24

30209

物業管理費

0.00

31010

安置補助

0.00

30112

其他社會保障繳費

11,246.65

30211

差旅費

13,063.00

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

30113

住房公積金

104,594.00

30212

因公出國(境)費用

0.00

31012

拆遷補償

0.00

30114

醫療費

0.00

30213

維修(護)費

0.00

31013

公務用車購置

0.00

30199

其他工資福利支出

110,290.00

30214

租賃費

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

303

對個人和家庭的補助

229,238.00

30215

會議費

0.00

31021

文物和陳列品購置

0.00

30301

離休費

0.00

30216

培訓費

14,427.00

31022

無形資產購置

0.00

30302

退休費

0.00

30217

公務招待費

34,110.00

31099

其他資本性支出

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30218

專用材料費

0.00

312

對企業補助

0.00

30304

撫恤金

229,238.00

30224

被裝購置費

0.00

31201

資本金注入

0.00

30305

生活補助

0.00

30225

專用燃料費

0.00

31203

政府投資基金股權投資

0.00

30306

救濟費

0.00

30226

勞務費

0.00

31204

費用補貼

0.00

30307

醫療費補助

0.00

30227

委托業務費

0.00

31205

利息補貼

0.00

30308

助學金

0.00

30228

工會經費

0.00

31299

其他對企業補助

0.00

30309

獎勵金

0.00

30229

福利費

0.00

313

對社會保障基金補助

0.00

30310

個人農業生產補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

2,630.00

31302

對社會保險基金補助

0.00

30399

對其他個人和家庭的補助支出

0.00

30239

其他交通費用

7,370.00

31303

補充全國社會保障基金

0.00

30240

稅金及附加費用

0.00

399

其他支出

0.00

30299

其他商品和服務支出

12,400.00

39906

贈與

0.00

307

債務利息及費用支出

0.00

39907

國家賠償費用支出

0.00

30701

國內債務付息

0.00

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

30702

國外債務付息

0.00

39999

其他支出

0.00

30703

國內債務發行費用

0.00

30704

國外債務發行費用

0.00

人員經費合計

2,101,494.45

公用經費合計

134,000.00

合計

2235494.45

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,數據取自財決08-1表。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07表

公開部門:

金額單位:元

2018年度預算數

2018年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 94000

 20000

 20000

 74000

 51408.44

 17298.44

 17298.44

 34110

注:2018年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,數據取自CS05表。

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

公開部門:

金額單位:元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數據取自財決09表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計 16472908.49  元,支出總計 20680781.16  元。與上年相比,收入總計各增加1551088.81元,增長 10.39  %,主要原因是項目增加。支出總計各增加 3615577.67  元,增長 21.19  %,主要原因是項目增加。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計 16472908.49  元,其中:財政撥款收入 15244194.45  元,占 92.54 %;上級補助收入元,占%;事業收入元,占%;經營收入  0 元,占%;附屬單位上繳收入元,占%;其他收入  1228714.04 元,占 7.46  %

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計 20680781.16  元,其中:基本支出   2235494.45元,占 10.81  %;項目支出 18445286.71  元,占 89.19  %;上繳上級支出  0 元,占%;經營支出   0元,占  0 %;對附屬單位補助支出元,占%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計 15244194.45 元,支出總計 19001990.98 元。與上年相比,財政撥款收入總計增加 1622374.77 元,增長 11.91 %,主要原因是項目增加;財政撥款支出總計各增加 2942055.49 元,增長 18.32 %,主要原因是項目增加。。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出 19001990.98 元,占本年支出合計的 91.88 %。與年相比,一般公共預算財政撥款支出增加 2942055.49 元,增長18.32 %,主要原因是項目增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出 19001990.98 元,主要用于以下方面:社會保障和就業(類)支出 441003.65 元,占 2.32 %醫療衛生與計劃生育支出 17456723.33 元,占 91.87 %;城鄉社區支出 999670 元,占 5.26 %;住房保障(類)支出 104594 元,占 0.55 %等等。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為   3048423.24元,支出決算為 19001990.98  元,完成年初預算的 623.34  %,其中:

1.2080504 未歸口管理的行政單位離退休。年初預算為 150106  元,支出決算為  54350 元,完成年初預算的 36.21  %,決算數大于預算數的主要原因項目資金未做預算

2.2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出。年初預算為 169560  元,支出決算為 200519  元,完成年初預算的 118.26  %,決算數大于預算數的主要原因人員增加。

3.2080599其他行政事業單位離退休支出。年初預算為   0元,支出決算為 174888  元,完成年初預算的 100 %,決算數大于預算數的主要原因下屬單位人員去世發放喪葬費

4.2089901其他社會保障和就業支出。年初預算為  9691.08元,支出決算為 11246.65 元,完成年初預算的 116.05 %,決算數大于預算數的主要原因單位人員增加

5.2100101行政運行。年初預算為 1317485元,支出決算為 1577962 元,完成年初預算的 119.77 %,決算數大于預算數的主要原因單位人員增加

6.2100102一般行政管理事務。年初預算為   0元,支出決算為 590832.45  元,完成年初預算的 100 %,決算數大于預算數的主要原因項目未在預算中列入。

7.2100201綜合醫院。年初預算為   0元,支出決算為 1250000  元,完成年初預算的 100 %,決算數大于預算數的主要原因項目未在預算中列入。

8.2100299其他公立醫院支出。年初預算為   0元,支出決算為 353218 元,完成年初預算的 100 %,決算數大于預算數的主要原因項目未在預算中列入。

9.2100301城市社區衛生機構。年初預算為   0元,支出決算為 72613  元,完成年初預算的 100 %,決算數大于預算數的主要原因項目未在預算中列入。

10.2100302鄉鎮衛生院。年初預算為   0元,支出決算為 700000  元,完成年初預算的 100 %,決算數大于預算數的主要原因項目未在預算中列入。

11.2100399其他基層醫療衛生機構支出。年初預算為   0元,支出決算為 1764410 元,完成年初預算的 100 %,決算數大于預算數的主要原因項目未在預算中列入。

12.2100401疾病預防控制機構。年初預算為   0元,支出決算為 174888  元,完成年初預算的 100 %,決算數大于預算數的主要原因項目未在預算中列入。

13.2100408基本公共衛生服務。年初預算為 1810000元,支出決算為 1791955 元,完成年初預算的 99 %,決算數大于預算數的主要原因使用上年結余部分資金、項目支出減少

14.2100409重大公共衛生專項。年初預算為 360000元,支出決算為 295650 元,完成年初預算的 82.13 %,決算數小于預算數的主要原因使用上年結余部分資金、項目支出減少

15.2100499其他公共衛生支出。年初預算為   0元,支出決算為 882000  元,完成年初預算的 100 %,決算數大于預算數的主要原因項目未在預算中列入。

16.2100716計劃生育機構。年初預算為   0元,支出決算為 922900 元,完成年初預算的 100 %,決算數大于預算數的主要原因項目未在預算中列入。

17.2100717計劃生育服務。年初預算為 2180000元,支出決算為 400956.08 元,完成年初預算的 18.39 %,決算數小于預算數的主要原因預算為全縣衛生系統的項目決算為本單位項目

18.2101101行政單位醫療。年初預算為85503.12元,支出決算為70107.6元,完成年初預算的 81.99 %,決算數大于預算數的主要原因人員減少

19.2101102事業單位醫療。年初預算為   0元,支出決算為 9768.96  元,完成年初預算的 100 %,決算數大于預算數的主要原因聘用人員醫療保險。

20.2101103公務員醫療補助。年初預算為 40306.68元,支出決算為 32058.24 元,完成年初預算的 79.54 %,決算數小于預算數的主要原因人員減少

21.2101299財政對其他基本醫療保險基金的補助。年初預算為   0元,支出決算為 814000 元,完成年初預算的 100 %,決算數大于預算數的主要原因項目未在預算中列入。

22.2101301城鄉醫療救助。年初預算為   0元,支出決算為 2400000 元,完成年初預算的 100 %,決算數大于預算數的主要原因項目未在預算中列入。

23.2120399其他城鄉社區公共設施支出。年初預算為   0元,支出決算為 999670 元,完成年初預算的 100 %,決算數大于預算數的主要原因項目未在預算中列入。

24.2210201住房公積金。年初預算為 137808.24元,支出決算為 104594  元,完成年初預算的 75.9 %,決算數大于預算數的主要原因下屬人員減少

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 2235494.45 元,其中:人員經費 2101494.45 元,公用經費 134000 元。支出具體情況如下:

1.工資福利支出 1872256.45 元,較年初預算數減少 254023.75 元,增長(下降) 11.95 %,主要原因是人員工資增加;較上年決算數增加  272919.77 元,增長 17.06 %

2.商品和服務支出 134000 元,較年初預算數增加 50000 元,增長 37.31 %,主要原因是單位取暖費未預算;較上年決算數減少 56821 元,下降 29.78 %

3.對個人和家庭的補助229238元,較年初預算數增加 160888  元,增長 235.39 %,主要原因是離崗村醫生活補助未預算;較上年決算數減少 232595 元,下降 50.36 %

4.其他資本性支出0元,較年初預算數增加 0 元,增長 0 %,主要原因是其他資本性支出;較上年決算數增加 0 元,增長 0 %

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為 94000 元,支出決算為 51408.44 元,完成年初預算的 54.69 %。與上年相比,減少 11159.56 元,下降 17.84 %,決算數小于年初預算數的主要原因是參加車改車輛運行費減少。

(二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占 0 %;公務用車購置及運行費支出占 33.65 %;公務接待費支出占 66.35 %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費。年初預算為0 元,支出決算為0元,完成年初預算的 0 %;比上年減少(增加) 0 元,下降(增長) 0 %。全年因公出國(境)團組數 0 個,因公出國(境)人次數 0 人。

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為 20000 元,支出決算為 17298.44 元,完成年初預算的 86.49 %;比上年減少 45269.56 元,下降 72.35 %。決算數小于(大于)年初預算數的主要原因是參加車改車輛運行費減少。其中:公務用車購置費支出為 0 元,公務用車運行維護費支出 17298.44 元,主要用于車輛燃油及維修等。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數 0 輛,公務用車保有量為 1 輛。

3.公務接待費。年初預算為74000 元,支出決算為 34110 元,完成年初預算的 48.5 %;比上年增加 34110 元,增長 100 %,原因為上年未支付接待費。決算數小于年初預算數的主要原因是減少接待。其中: 國內接待費支出 34110 元,主要用于上級公務檢查接待等。國(境)外接待費支出 0 元。全年國內公務接待批次 110 個,國內公務接待人次 830 人,國(境)外公務接待批次 0 個,國(境)外公務接待人次 0 人。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 0 元,本年收入元,本年支出 0 元,年末結轉和結余 0 元,較上年決算數增加 0 元,增長 0 %,主要原因是:無政府性基金。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明)

2018年度本部門機關運行經費年初預算為 84000 元,支出決算為 134000 元,完成年初預算的 181.08 %;比上年減少 56821 元,下降 29.78 %。決算數小于預算數的主要原因單位取暖費未預算

(二)政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預算 0 元,支出決算總額元,完成年初預算的 0 %。其中:政府采購貨物預算 0 元,支出決算總額 0 元,完成年初預算的 0 。政府采購工程預算 0 元,支出決算總額 0 元,完成年初預算的 0 %。政府采購服務預算 0 元,支出決算總額 0 元,完成年初預算的 0 %。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至2018年12月31日,本部門(單位)房屋面積 2010 平方米,共有車輛 1 輛,其中:領導干部用車 0 輛、一般公務用車 1 輛;單價50萬元以上通用設備 0 臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備 0 臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,本部門組織未對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。

2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果。本部門組織未對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。

第四部分  名詞解釋

單位無需要說明的名詞解釋

第五部分  附件

其他相關資料

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