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2018年度香水鎮中心衛生院部門決算

索引號 640424015/2019-00106 文號 生成日期 2019-11-12
公開方式 主動公開 發布機構 涇源縣衛生健康局 責任部門

目錄

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

     八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分 香水鎮中心衛生院概況

一、部門職責

香水鎮中心衛生院位于涇源縣香水街46號,服務半徑約20公里左右,占地面積2100平方米,業務用房面積1970平方米,其中1180平方米為原婦幼保健院用房,2015年鑒定為危房,衛生院現有在編職工19人,其中大專以上學歷18人,副主任醫師1人,執業及執業助理醫師8人,醫士3人,執業護士3人,其他專業4人,開設住院病床20張;共轄18個行政村,居民5245戶23939人,標準化衛生室18所,衛生室從業鄉村醫生26人;是一所集基本醫療、預防、保健、康復、健康教育、計劃生育技術指導等“六位一體”基層衛生服務機構。2018年1月至12月,門診接診7319人次,次均費用 43.17 元;住院64人次,次均費用1641.90 元。

 二、機構設置

衛生院內設全科、中醫科、婦科、計劃生育服務門診,預防接種門診及健康教育咨詢科等科室,配備彩超、心電圖、檢驗、X線等輔助科室。

第二部分  2018年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

公開部門:涇源縣香水鎮中心衛生院

金額單位:元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次

1

欄次

2

一、財政撥款收入

1

4,417,463.89

一、一般公共服務支出

28

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

29

二、上級補助收入

3

三、國防支出

30

三、事業收入

4

四、公共安全支出

31

四、經營收入

5

五、教育支出

32

五、附屬單位上繳收入

6

六、科學技術支出

33

六、其他收入

7

315,300.00

七、文化體育與傳媒支出

34

8

八、社會保障和就業支出

35

291,955.17

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

4,129,340.20

10

十、節能環保支出

37

11

十一、城鄉社區支出

38

12

十二、農林水支出

39

68,566.00

13

十三、交通運輸支出

40

14

十四、資源勘探信息等支出

41

15

十五、商業服務業等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地區支出

44

18

十八、國土海洋氣象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

147,192.00

20

二十、糧油物資儲備支出

47

21

二十一、其他支出

48

3,100.00

22

二十二、債務還本支出

49

23

二十三、債務付息支出

50

本年收入合計

24

4,732,763.89

本年支出合計

51

4,640,153.37

用事業基金彌補收支差額

25

結余分配

52

年初結轉和結余

26

639,019.92

年末結轉和結余

53

731,630.44

總計

27

5,371,783.81

總計

54

5,371,783.81

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01表

收入決算表

公開02表

公開部門:涇源縣香水鎮中心衛生院

金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

4,732,763.89

4,417,463.89

0.00

0.00

0.00

0.00

326,625.00

208 

 社會保障和就業支出

291,955.17

291,955.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

20805   

 行政事業單位離退休

271,773.60

271,773.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

2080505 

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

245,133.60

245,133.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業單位離退休支出

26,640.00

26,640.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

20899

其他社會保障和就業支出

20,181.57

20,181.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

2089901

其他社會保障和就業支出

20,181.57

20,181.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

4,063,616.72

3,978,316.72

0.00

0.00

0.00

0.00

66,625.00

21001

醫療衛生與計劃生育管理事務

35,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,500.00

2100102

一般行政管理事務

35,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,500.00

21003

基層醫療衛生機構

2,712,522.00

2,712,522.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

2100302

鄉鎮衛生院

2,652,522.00

2,652,522.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100399 

其他基層醫療衛生機構支出

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004   

公共衛生

1,182,300.00

1,132,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38,125.00

2100408 

基本公共衛生服務

1,176,000.00

1,132,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32,700.00

2100409 

重大公共衛生專項

6,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,425.00

21011   

行政事業單位醫療

133,794.72

133,794.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102 

事業單位醫療

98,053.44

98,053.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務員醫療補助

35,741.28

35,741.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

230,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

260,000.00

21305

扶貧

230,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

260,000.00

2130599

其他扶貧支出

230,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

260,000.00

221

住房保障支出

147,192.00

147,192.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

147,192.00

147,192.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

147,192.00

147,192.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03表

支出決算表

公開03表

公開部門:涇源縣香水鎮中心衛生院

金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

4,640,153.37

2,755,463.89

1,884,689.48

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

291,955.17

291,955.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

271,773.60

271,773.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

245,133.60

245,133.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業單位離退休支出

26,640.00

26,640.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

20,181.57

20,181.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社會保障和就業支出

20,181.57

20,181.57

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

4,129,340.20

2,316,316.72

1,813,023.48

0.00

0.00

0.00

21001

醫療衛生與計劃生育管理事務

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

2100102

一般行政管理事務

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

21003

基層醫療衛生機構

3,013,924.48

2,182,522.00

831,402.48

0.00

0.00

0.00

2100302

鄉鎮衛生院

2,953,924.48

2,182,522.00

771,402.48

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基層醫療衛生機構支出

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共衛生

956,621.00

0.00

956,621.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共衛生服務

888,387.00

0.00

888,387.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共衛生專項

68,234.00

0.00

68,234.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

133,794.72

133,794.72

133,794.72

0.00

0.00

0.00

2101102

事業單位醫療

98,053.44

98,053.44

98,053.44

0.00

0.00

0.00

2101103

公務員醫療補助

35,741.28

35,741.28

35,741.28

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

68,566.00

0.00

68,566.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

68,566.00

0.00

68,566.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶貧支出

68,566.00

0.00

68,566.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

147,192.00

147,192.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

147,192.00

147,192.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

147,192.00

147,192.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3,100.00

0.00

3,100.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

3,100.00

0.00

3,100.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

3,100.00

0.00

3,100.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況,數據取自財決04表

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

公開部門:涇源縣香水鎮中心衛生院

金額單位:元

收     入

支     出

項    目

行次

決算數

項  目(按功能分類)

行次

決算數

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

1

欄    次

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

4,417,463.89

一、一般公共服務支出

29

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

3

三、國防支出

31

0.00

4

四、公共安全支出

32

0.00

5

五、教育支出

33

0.00

6

六、科學技術支出

34

0.00

7

七、文化體育與傳媒支出

35

0.00

8

八、社會保障和就業支出

36

291,955.17

291,955.17

0.00

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

37

3,992,106.20

3,992,106.20

0.00

10

十、節能環保支出

38

0.00

11

十一、城鄉社區支出

39

0.00

12

十二、農林水支出

40

0.00

13

十三、交通運輸支出

41

0.00

14

十四、資源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商業服務業等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地區支出

45

0.00

18

十八、國土海洋氣象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

147,192.00

147,192.00

0.00

20

二十、糧油物資儲備支出

48

0.00

21

二十一、其他支出

49

0.00

22

二十二、債務還本支出

50

0.00

23

二十三、債務付息支出

51

0.00

本年收入合計

24

4,417,463.89

本年支出合計

52

4,431,253.37

4,431,253.37

0.00

年初財政撥款結轉和結余

25

489,708.92

年末財政撥款結轉和結余

53

475,919.44

475,919.44

0.00

一、一般公共預算財政撥款

26

489,708.92

54

二、政府性基金預算財政撥款

27

0.00

55

總計

28

4,907,172.81

總計

56

4,907,172.81

4,907,172.81

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1表

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

公開部門:涇源縣香水鎮中心衛生院

金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

4,431,253.37

2,755,463.89

1,675,789.48

208

社會保障和就業支出

291,955.17

291,955.17

0.00

20805

行政事業單位離退休

271,773.60

271,773.60

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

245,133.60

245,133.60

0.00

2080599

其他行政事業單位離退休支出

26,640.00

26,640.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

20,181.57

20,181.57

0.00

2089901

其他社會保障和就業支出

20,181.57

20,181.57

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

3,992,106.20

2,316,316.72

1,675,789.48

21003

基層醫療衛生機構

3,013,924.48

2,182,522.00

831,402.48

2100302

鄉鎮衛生院

2,953,924.48

2,182,522.00

771,402.48

2100399

其他基層醫療衛生機構支出

60,000.00

0.00

60,000.00

21004

公共衛生

844,387.00

0.00

844,387.00

2100408

基本公共衛生服務

844,387.00

0.00

844,387.00

21011

行政事業單位醫療

133,794.72

133,794.72

0.00

2101102

事業單位醫療

98,053.44

98,053.44

0.00

2101103

公務員醫療補助

35,741.28

35,741.28

0.00

221

住房保障支出

147,192.00

147,192.00

0.00

22102

住房改革支出

147,192.00

147,192.00

0.00

2210201

住房公積金

147,192.00

147,192.00

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數據取自財決07表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

公開部門:

涇源縣香水鎮中心衛生院

單位:元

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

2,600,928.89

302

商品和服務支出

127,895.00

310

資本性支出

0.00

30101

基本工資

657,414.00

30201

辦公費

0.00

31001

房屋建筑物購建

0.00

30102

津貼補貼

704,148.00

30202

印刷費

0.00

31002

辦公設備購置

0.00

30103

獎金

376,200.00

30203

咨詢費

0.00

31003

專用設備購置

0.00

30106

伙食補助費

0.00

30204

手續費

0.00

31005

基礎設施建設

0.00

30107

績效工資

187,230.00

30205

水費

0.00

31006

大型修繕

0.00

30108

機關事業單位基本養老保險費

245,133.60

30206

電費

0.00

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00

30109

職業年金繳費

0.00

30207

郵電費

0.00

31008

物資儲備

0.00

30110

職工基本醫療保險繳費

98,053.44

30208

取暖費

127,895.00

31009

土地補償

0.00

30111

公務員醫療補助繳費

35,741.28

30209

物業管理費

0.00

31010

安置補助

0.00

30112

其他社會保障繳費

20,181.57

30211

差旅費

0.00

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

30113

住房公積金

147,192.00

30212

因公出國(境)費用

0.00

31012

拆遷補償

0.00

30114

醫療費

0.00

30213

維修(護)費

0.00

31013

公務用車購置

0.00

30199

其他工資福利支出

129,635.00

30214

租賃費

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

303

對個人和家庭的補助

26,640.00

30215

會議費

0.00

31021

文物和陳列品購置

0.00

30301

離休費

0.00

30216

培訓費

0.00

31022

無形資產購置

0.00

30302

退休費

26,640.00

30217

公務招待費

0.00

31099

其他資本性支出

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30218

專用材料費

0.00

312

對企業補助

0.00

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

31201

資本金注入

0.00

30305

生活補助

0.00

30225

專用燃料費

0.00

31203

政府投資基金股權投資

0.00

30306

救濟費

0.00

30226

勞務費

0.00

31204

費用補貼

0.00

30307

醫療費補助

0.00

30227

委托業務費

0.00

31205

利息補貼

0.00

30308

助學金

0.00

30228

工會經費

0.00

31299

其他對企業補助

0.00

30309

獎勵金

0.00

30229

福利費

0.00

313

對社會保障基金補助

0.00

30310

個人農業生產補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

0.00

31302

對社會保險基金補助

0.00

30399

對其他個人和家庭的補助支出

0.00

30239

其他交通費用

0.00

31303

補充全國社會保障基金

0.00

30240

稅金及附加費用

0.00

399

其他支出

0.00

30299

其他商品和服務支出

0.00

39906

贈與

0.00

307

債務利息及費用支出

0.00

39907

國家賠償費用支出

0.00

30701

國內債務付息

0.00

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

30702

國外債務付息

0.00

39999

其他支出

0.00

30703

國內債務發行費用

0.00

0.00

30704

國外債務發行費用

0.00

0.00

人員經費合計

2,627,568.89

公用經費合計

127,895.00

合計

2755463.89

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,數據取自財決08-1表。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07表

公開部門:

金額單位:元

2018年度預算數

2018年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:2018年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,數據取自CS05表。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07表

公開部門:涇源縣香水鎮中心衛生院

金額單位:元

2018年度預算數

2018年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

25,704.64

0.00

25,704.64

0.00

25,704.64

0.00

注:2018年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,數據取自CS05表。

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

公開部門:

金額單位:元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數據取自財決09表

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

公開部門:涇源縣香水鎮中心衛生院

金額單位:元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數據取自財決09表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計5,371,783.81元,支出總計5,371,783.81元。與上年相比,收、支總計各減少1191101.24元,分別下降18.15%主要原因是主要原因是財政撥款收入和支出減少。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計4,732,763.89元,其中:財政撥款收入4,417,463.89元,占93.34 %;上級補助收入0.00元,占0.00 %;事業收入0.00元,占0.00 %;經營收入0.00元,占0.00 %;附屬單位上繳收入0.00元,占0.00%;其他收入315,300.0元,占6.66%

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計4,640,153.37元,其中:基本支出  2,755,463.89元,占59.38 %;項目支出1,884,689.48元,占40.62 %;上繳上級支出0.00元,占0.00 %;經營支出0.00元,占0.00 %;對附屬單位補助支出0.00元,占0.00  %

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計4,417,463.89元,支出總計4,431,253.37元。與上年相比,財政撥款收人總計減少1093296.67元,下降19.84%,財政撥款支出減少1249946.76元,下降22.00%主要原因是,2018年醫療衛生與計劃生育支出收入和支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出4,431,253.37元,占本年支出合計的98.52 %。與年相比,一般公共預算財政撥款支出增加1611146.47元,增長22.37%,主要原因是2018年醫療衛生與計劃生育支出支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出4,431,253.37元,主要用于以下方面:(按所涉及的支出功能分類科目說明,如:一般公共服務(類)支出0.00元,占0.00 %;教育(類)支出0.00元,占0.00%;科學技術(類)支出0.00元,占0.00%;文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占0.00 %;社會保障和就業(類)支出291,955.17元,占6.59%;農林水(類)支出0.00元,占0.00 %;住房保障(類)支出147,192.00元,占3.32%,醫療衛生與計劃生育支出3,992,106.20元,占90.09%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初3977175.68元,支出決算為4,640,153.37元,完成年初預算的116.67 %,其中:決算數大于預算數的主要原因:醫療衛生與計劃生育支出增加;其中(按支出功能分類說明):1.2018年初預算社會保障和就業支出511020.20元,決算數291,955.17元;2.2018年初預算醫療衛生與計劃生育支出3263774.76元,決算數為3,992,106.20元;3.2018年初預算住房保障出202380.72元,決算數為147,192.00元。以財政部門為例:

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的  0.00%,決算數大于(小于)預算數的主要原因……

2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00 %,決算數大于(小于)預算數的主要原因***。

3.一般公共服務(類)財政事務(款)機關服務(項)。年初預算為0.00元,支出決算為0.00 元,完成年初預算的%,決算數大于(小于)預算數的主要原因……

4.……

5.……

……

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2,755,463.89

元,其中:人員經費2,627,568.89元,公用經費0.00元。支出具體情況如下:

1.工資福利支出2,600,928.89元,較年初預算數增加515482.89元,增長24.72%

2.商品和服務支出0.00元,較年初預算數增加(減少)  0.00元,增長(下降)0.00%,主要原因是……;較上年決算數增加(減少)0.00元,增長(下降)0.00%

3.對個人和家庭的補助26,640.00元,較年初預算數(減少)16997.00元,下降38.95%,主要原因是退休人員基本工資由社保局發放;較上年決算數增加(減少)0.00元,增長(下降)0.00%

4.其他資本性支出0.00元,較年初預算數增加(減少)0.00元,增長(下降)0.00%,主要原因是……;較上年決算數增加(減少)0.00元,增長(下降)0.00%

5.……

6.……

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為60,000.00元,支出決算為25,704.64元,完成年初預算的42.84 %。與上年相比,減少12368.76元,下降32.49%,決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行厲行節約政策。。

(二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占0.00%;公務用車購置及運行費支出占100.00%;公務接待費支出占0.00 %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費。年初預算為0.00元,支出決算為 0.00元,完成年初預算的0.00 %;比上年減少(增加)0.00  元,下降(增長)0.00%。決算數小于(大于)年初預算數的主要原因是……。全年因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人。開支內容包括:……

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為60000.00 元,支出決算為25,704.64元,完成年初預算的42.84%;比上年減少12368.76元,下降32.49%。決算數小于年初預算數的主要原因是……。其中:公務用車購置費支出為0.00元,公務用車運行維護費支出25,704.64元,主要用于燃油費及維護費用等。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費。年初預算為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00 %;比上年減少(增加)0.00元,下降(增長)0.00 %。決算數小于(大于)年初預算數的主要原因是嚴格執行厲行節約政策。其中: 國內接待費支出 0.00元,主要用于……。國(境)外接待費支出0.00元,主要用于……。全年國內公務接待批次0個,國內公務接待人次0人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結0.00 元,本年收入0.00元,本年支0.00元,年末結轉和結余0.00元,較上年決算數增加(減少)0.00元,增長(下降)0.00%,主要原因是:……。支出具體情況如下(按支出功能分類科目說明):……

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明(此數據應與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位的一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和進行核對)

2018年度本部門機關運行經費年初預算為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00%;比上年增加(減少)0.00元,增長(下降)0.00 %。決算數大于(小于)預算數的主要原因……。

(二)政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預算0.00元,支出決算總額  0.00元,完成年初預算的0.00%。其中:政府采購貨物預算   0.0元,支出決算總額0.00元,完成年初預算的0.00。政府采購工程預算0.00元,支出決算總額0.00元,完成年初預算的0.00%。政府采購服務預算0.00元,支出決算總額0.00 元,完成年初預算的0.00%。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至2018年12月31日,本部門(單位)房屋面積3,225.20平方米,共有車輛2輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項0個,共涉及資金0.00元,占一般公共預算項目支出總額的0.00 %。組織對2018年度****、****等0個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金0.00元,占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。

共組織對****、****等0個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出0.00元,政府性基金預算支出0.00  元。其中,對****、****等項目分別委托****、****等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,……(請對預算績效評價情況進行簡單說明)。

2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果(各部門至少將1個以上以部門為主體開展的重點項目績效評價報告或績效評價綜述向社會公開。****項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,****項目績效自評得分為0分。項目全年預算數為0.00元,執行數為0.00元,完成預算的0.00%。主要產出和效果:一是……;二是……。發現的問題及原因:一是……;二是……。下一步改進措施:一是……;二是……。

第四部分  名詞解釋

1.******

 2.******

      3.******

?-?-

(名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。三公”經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。)

第五部分  附件

其他相關資料

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